14.4. Exceções de IVA

Uso

Transação que permite determinar as alíquotas de impostos quando a regra padrão (Parâmetros: 00025 e 00026) não atende o processo. Essa transação tem como objetivo direcionar o IVA que será utilizado na contabilização e escrituração, porém além desse cadastro também é necessário ser feito o cadastro das exceções dinâmica a nível de IVA (J1BTAX), para que o SAP consiga calcular as alíquotas corretas.

Procedimento

Acessar a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação:

Menu - /ALLTECH/TR	Menu - Gerenciamento de Frete --> Cadastros --> Exceções de IVA
Código da transação	/ALLTECH/TR0033

Para criar um novo registro clicar no botão

, em seguida preencha todos os campos abaixo e clicar no botão

(salvar).

Incluir registros conforme necessidade.

Empresa: Chave alfanumérica que identifica a Empresa.
Filial: Indica o local de negócios (filial da empresa).
UF origem: UF de origem das Notas Fiscais transportadas
UF destino: UF de destino das Notas Fiscais transportadas
Utilização: Este indicador mostra a utilização prevista de um determinado material em estoque.

1 Industrialização

2 Consumo
Tipo exceção: Indica o tipo de base para a determinação da exceção.

01 Transportadora

02 Meio de transporte

03 Fornecedor

04 Cliente

05 N° trecho
Informação base: Indicar o valor base conforme tipo informado
IVA: Indicar o Código de imposto referente à alíquota/utilização da exceção.

OBS: A constante 00028 – Sequência exceções de IVA da tabela de parâmetros permite determinar a seqüência considerada para a determinação das Exceções de IVA, dentro destes critérios.

Ao inserir a regra de IVA, deve-se garantir que a exceção dinâmica (J_1BTXIC3) está devidamente atualizada.

Para eliminar um registro, selecione a linha desejada e clicar no botão

(eliminar), após isso clicar no botão

(salvar).

Para modificar um registro clicar no botão

(modificar), após ajustar as informações necessárias clicar no botão

(salvar).

O guia do usuário é criado com Dr.Explain

AllTech Consulting