Índex

Procurar

Parâmetros do sistema

Segue definição e procedimento de preenchimento para cada parâmetro utilizado pela solução:

00001 Empresa default

Utilização

Indica a Empresa padrão que será considerada para os seguintes desenvolvimentos da solução:

Relatório Romaneio
Romaneio de transporte
Monitor de conhecimento de transporte
Relatório de Provisão
Criação de Requisição de Compra
Criar Pedido de Compra
Escrituração / Contas a pagar
Monitor da fatura
Relatório Fluxo do Processo
Liberação
Análise custo do transporte

Por exemplo, determina a Empresa padrão que será preenchida na tela de seleção do monitor de conhecimentos.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Empresa válido no sistema. Considerar o valor 'Const/Aux' igual a "0" para o registro criado.

00002 Direção romaneio default

Utilização

Indica a Direção padrão que será considerada na transação de criação de Romaneio e na tela de seleção do relatório.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor padrão de direção. Preencher com:

Para Entrada
Para Saída

Considerar o valor 'Const/Aux' igual a "0" para o registro criado.

00003 Tolerância Peso transportado (sep.decimal ".")

Utilização

Parâmetro utilizado pela função de validação do erro ‘Divergência de peso’ para determinar a tolerância entre o peso informado pela transportadora e a somatória do peso total das notas fiscais que compõem o conhecimento. Deve-se cadastrar o valor referente à porcentagem do limite inferior e superior da tolerância. O cálculo considera a diferença percentual entre o Peso informado pela transportadora e o Peso da Nota Fiscal.

Diferença (%) = [ (Peso informado pela transportadora - Peso da Nota Fiscal) / Peso da Nota Fiscal ] * 100

Considera-se que está dentro da tolerância se essa diferença estiver entre os limites inferior e superior (inclusive).

Exemplo:

Limite inferior: -0.50

Limite inferior: 1.00

Peso informado pela transportadora: 1000

Peso da Nota Fiscal: 990

Calcula-se o percentual da diferença = [ (1000 - 990) / 990 ] * 100 = 1,01%

Conclusão: Como 1,01 está fora do intervalo (-0,5 e 1), consideramos que está fora da tolerância e o erro ‘Divergência de peso’ será definido para o conhecimento.

Instrução para preenchimento

Criar dois registros para o parâmetro onde se determinarão o limite inferior e o limite superior. O campo 'Const/Aux' será utilizado para indicar o limite (0: inferior e 1: superior). Atualizar o campo 'Valor' com o valor percentual do limite (positivo ou negativo). Considerar o "." (ponto) como separador de decimais.

00004 Tipo de parceiro Emissor fatura

Utilização

Indica o tipo de parceiro ‘Emissor fatura’ utilizado pelos documentos de compras para o processo de controle de fretes.

Instrução para preenchimento

Indicar um único tipo de parceiro (MM) válido no sistema.

00005 Categoria NF (0=CTRC / 1=CT-e / 2=NFS-e / 3=Indus / 4=Cons.)

Utilização

Indica a categoria de Nota Fiscal que deve ser considerada para a criação automática de Conhecimento (EDI), Conhecimento Eletrônico (XML) e Nota Fiscal de Serviço (NFS-e). É utilizado pelas seguintes interfaces de criação de Conhecimento:

- Interface EDI CONEMB

- Interface de conhecimento via XML

- Interface EDI CONEMB (Nota Fiscal de Serviço)

Instrução para preenchimento

Considerar um único registro com 'Const/Aux' igual a "0" para indicar uma única Categoria de Nota Fiscal utilizada para a escrituração de Conhecimento não eletrônico.

Considerar um único registro com 'Const/Aux' igual a "1" para indicar uma única Categoria de Nota Fiscal utilizada para a escrituração de Conhecimento eletrônico (CT-e).

Considerar um único registro com 'Const/Aux' igual a "2" para indicar uma única Categoria de Nota Fiscal utilizada para a escrituração de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e).

Considerar um único registro com 'Const/Aux' igual a "3" para indicar uma única Categoria de Nota Fiscal utilizada para a escrituração de Conhecimento eletrônico (CT-e) referente a transporte de Industrialização.

Considerar um único registro com 'Const/Aux' igual a "4" para indicar uma única Categoria de Nota Fiscal utilizada para a escrituração de Conhecimento eletrônico (CT-e) referente a transporte de Consumo.

00006 Diretório XML Unix (OBSOLETO)

Utilização

Indica o diretório no servidor considerado para a identificação da pasta para processamento dos arquivos XML. É utilizado para a criação de Conhecimentos no SAP com base no CT-e enviado pela transportadora (arquivo no formato XML).

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada para cada ID de sistema do ECC (System ID). Indicar no campo valor o diretório do servidor no formato UNIX e no campo 'Const/Aux' o respectivo System ID.

Exemplos:

‘PRD’ | /servidor/interface/edi/inbound/cte_xml/

‘DEV’ | /servidor/interface/edi/inbound/cte_xml/

00007 ID sistema produtivo

Utilização

Indica o ID do sistema produtivo do ECC (System ID) para que a solução diferencie dos demais System ID’s de homologação.

Instrução para preenchimento

Indicar um único ID de sistema para o ambiente de produção do ECC deixando o campo 'Const/Aux' com o valor “0”. Por exemplo: ‘PRD’.

00008 Status - Alteração CTRC automática permitida

Utilização

Indica o(s) status em que é/são permitido(s) atualizar automaticamente os dados de um conhecimento previamente criado, caso o tipo de ação do documento (EDI ou XML) seja de alteração ou exclusão. É utilizado pelas seguintes interfaces de criação de Conhecimento:

Interface EDI CONEMB
Interface de conhecimento via XML

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada status do conhecimento que permita a alteração automática (incrementando, para cada status necessário, o valor de 'Const/Aux').

OBS: Para os arquivos EDI CONEMB, o campo 'Ação do documento' pode ser identificado pelo 673º caractere do segmento 322. (C = COMPLEMENTAR e E = EXCLUIR)

Para os arquivos CT-e (XML), o campo 'Ação do documento' pode ser identificado pela tag infCte-ide-tpCTe. (1 = CT-e de Complemento de Valores; 2 = CT-e de Anulação de Valores e 3 = CT-e Substituto).

00009 XML frete peso

Utilização

Parâmetro utilizado pela interface de criação de conhecimento via CT-e (XML) para identificar o Nome do componente referente ao Componente do Custo do Frete FRETE-PESO para atribuí-la ao padrão CONEMB. O sistema oferece a possibilidade de atribuir diversos Nomes de Componente do Custo do Frete ao mesmo parâmetro. Caso se identifique mais que um Componente do Custo do Frete no XML, os valores deles serão somados.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada Nome do componente (infCte-vPrest-Comp-xNome) do conhecimento que se refira ao Componente do Custo do Frete FRETE-PESO (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

OBS: Diferentemente do padrão EDI CONEMB, o formato XML estabelecido pela SEFAZ disponibilizou uma tag genérica para a especificação dos diferentes Componentes do Custo do Frete. Cada componente é identificado por um descritivo nomeado por cada transportadora, sem um padrão pré-definido.

00010 XML frete valor

Utilização

Parâmetro utilizado pela interface de criação de conhecimento via CT-e (XML) para identificar o Nome do componente referente ao Componente do Custo do Frete FRETE-VALOR para atribuí-la ao padrão CONEMB. O sistema oferece a possibilidade de atribuir diversos Nomes de Componente do Custo do Frete ao mesmo parâmetro. Caso se identifique mais que um Componente do Custo do Frete no XML, os valores deles serão somados.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada Nome do componente (infCte-vPrest-Comp-xNome) do conhecimento que se refira ao Componente do Custo do Frete FRETE-VALOR (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

00011 XML SEC/CAT

Utilização

Parâmetro utilizado pela interface de criação de conhecimento via CT-e (XML) para identificar o Nome do componente referente ao Componente do Custo do Frete SEC/CAT para atribuí-la ao padrão CONEMB. O sistema oferece a possibilidade de atribuir diversos Nomes de Componente do Custo do Frete ao mesmo parâmetro. Caso se identifique mais que um Componente do Custo do Frete no XML, os valores deles serão somados.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada Nome do componente (infCte-vPrest-Comp-xNome) do conhecimento que se refira ao Componente do Custo do Frete SEC/CAT (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

OBS: Diferentemente do padrão EDI CONEMB, o formato XML estabelecido pela SEFAZ disponibilizou uma tag genérica para a especificação dos diferentes Componentes do Custo do Frete. Cada componente é identificado por um nome nomeado por cada transportadora, sem um padrão pré-definido.

00012 XML ITR

Utilização

Parâmetro utilizado pela interface de criação de conhecimento via CT-e (XML) para identificar o Nome do componente referente ao Componente do Custo do Frete ITR para atribuí-la ao padrão CONEMB. O sistema oferece a possibilidade de atribuir diversos Nomes de Componente do Custo do Frete ao mesmo parâmetro. Caso se identifique mais que um Componente do Custo do Frete no XML, os valores deles serão somados.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada Nome do componente (infCte-vPrest-Comp-xNome) do conhecimento que se refira ao Componente do Custo do Frete ITR (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

OBS: Diferentemente do padrão EDI CONEMB, o formato XML estabelecido pela SEFAZ disponibilizou uma tag genérica para a especificação dos diferentes Componentes do Custo do Frete. Cada componente é identificado por um nome nomeado por cada transportadora, sem um padrão pré-definido.

00013 XML despacho

Utilização

Parâmetro utilizado pela interface de criação de conhecimento via CT-e (XML) para identificar o Nome do componente referente ao Componente do Custo do Frete DESPACHO para atribuí-la ao padrão CONEMB. O sistema oferece a possibilidade de atribuir diversos Nomes de Componente do Custo do Frete ao mesmo parâmetro. Caso se identifique mais que um Componente do Custo do Frete no XML, os valores deles serão somados.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada Nome do componente (infCte-vPrest-Comp-xNome) do conhecimento que se refira ao Componente do Custo do Frete DESPACHO (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

00014 XML pedágio

Utilização

Parâmetro utilizado pela interface de criação de conhecimento via CT-e (XML) para identificar o Nome do componente referente ao Componente do Custo do Frete PEDÁGIO para atribuí-la ao padrão CONEMB. O sistema oferece a possibilidade de atribuir diversos Nomes de Componente do Custo do Frete ao mesmo parâmetro. Caso se identifique mais que um Componente do Custo do Frete no XML, os valores deles serão somados.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada Nome do componente (infCte-vPrest-Comp-xNome) do conhecimento que se refira ao Componente do Custo do Frete PEDÁGIO (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

00015 XML ademe

Utilização

Parâmetro utilizado pela interface de criação de conhecimento via CT-e (XML) para identificar o Nome do componente referente ao Componente do Custo do Frete ADEME para atribuí-la ao padrão CONEMB. O sistema oferece a possibilidade de atribuir diversos Nomes de Componente do Custo do Frete ao mesmo parâmetro. Caso se identifique mais que um Componente do Custo do Frete no XML, os valores deles serão somados.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada Nome do componente (infCte-vPrest-Comp-xNome) do conhecimento que se refira ao Componente do Custo do Frete ADEME (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

00016 UF que utilizam WebService de SP - situação CTe

Utilização

Cabe a cada estado desenvolver seu sistema próprio de autorização de uso de CT-e aos estabelecimentos. Atualmente existem 6 unidades federadas da Secretarias de Fazenda que dispõem de Web Services para validação de CT-e. O objetivo deste parâmetro é atribuir os estados (código UF) que utilizam o WebService de SP. Este parâmetro é utilizado pela função de validação do SEFAZ para determinar qual WebService deve ser consumido.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada código UF que utilize o WebService de SP (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

OBS: O padrão da SEFAZ utiliza a codificação UF definida pelo IBGE. Segue tabela a seguir:

00017 UF que utilizam WebService de RS - situação CTe

Utilização

Cabe a cada estado desenvolver seu sistema próprio de autorização de uso de CT-e aos estabelecimentos. Atualmente existem 6 unidades federadas da Secretarias de Fazenda que dispõem de Web Services para validação de CT-e. O objetivo deste parâmetro é atribuir os estados (código UF) que utilizam o WebService de RS. Este parâmetro é utilizado pela função de validação do SEFAZ para determinar qual WebService deve ser consumido.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada código UF que utilize o WebService de RS (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

OBS: O padrão da SEFAZ utiliza a codificação UF definida pelo IBGE. Segue tabela a seguir:

00018 UF que utilizam WebService de MG - situação CTe

Utilização

Cabe a cada estado desenvolver seu sistema próprio de autorização de uso de CT-e aos estabelecimentos. Atualmente existem 6 unidades federadas da Secretarias de Fazenda que dispõem de Web Services para validação de CT-e. O objetivo deste parâmetro é atribuir os estados (código UF) que utilizam o WebService de MG. Este parâmetro é utilizado pela função de validação do SEFAZ para determinar qual WebService deve ser consumido.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada código UF que utilize o WebService de MG (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

OBS: O padrão da SEFAZ utiliza a codificação UF definida pelo IBGE. Segue tabela a seguir:

00019 UF que utilizam WebService de PR - situação CTe

Utilização

Cabe a cada estado desenvolver seu sistema próprio de autorização de uso de CT-e aos estabelecimentos. Atualmente existem 6 unidades federadas da Secretarias de Fazenda que dispõem de Web Services para validação de CT-e. O objetivo deste parâmetro é atribuir os estados (código UF) que utilizam o WebService de PR. Este parâmetro é utilizado pela função de validação do SEFAZ para determinar qual WebService deve ser consumido.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada código UF que utilize o WebService de PR (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

OBS: O padrão da SEFAZ utiliza a codificação UF definida pelo IBGE. Segue tabela a seguir:

00020 UF que utilizam WebService de MS - situação CTe

Utilização

Cabe a cada estado desenvolver seu sistema próprio de autorização de uso de CT-e aos estabelecimentos. Atualmente existem 6 unidades federadas da Secretarias de Fazenda que dispõem de Web Services para validação de CT-e. O objetivo deste parâmetro é atribuir os estados (código UF) que utilizam o WebService de MS. Este parâmetro é utilizado pela função de validação do SEFAZ para determinar qual WebService deve ser consumido.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada código UF que utilize o WebService de MS (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

OBS: O padrão da SEFAZ utiliza a codificação UF definida pelo IBGE. Segue tabela a seguir:

00021 UF que utilizam WebService de MT - situação CTe

Utilização

Cabe a cada estado desenvolver seu sistema próprio de autorização de uso de CT-e aos estabelecimentos. Atualmente existem 6 unidades federadas da Secretarias de Fazenda que dispõem de Web Services para validação de CT-e. O objetivo deste parâmetro é atribuir os estados (código UF) que utilizam o WebService de MT. Este parâmetro é utilizado pela função de validação do SEFAZ para determinar qual WebService deve ser consumido.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada código UF que utilize o WebService de MT (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

OBS: O padrão da SEFAZ utiliza a codificação UF definida pelo IBGE. Segue tabela a seguir:

00022 Imagem do menu principal

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar o objeto referente à imagem exibida na tela do Menú principal.

Instrução para preenchimento

Indicar um único registro com o nome de objeto referente à imagem existente no sistema.

00023 Material p/ lançamento (Industrialização/Vendas)

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar o código de material considerado para a criação de requisição de compras para o processo de frete de industrialização.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Material válido no sistema. Por exemplo: CS-FRETEPROD

00024 Material p/ lançamento (Consumo)

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar o código de material considerado para a criação de requisição de compras para o processo de frete de consumo.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Material válido no sistema. Por exemplo: CS-FRETE

00025 IVA frete (Industrialização/Vendas)

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar o IVA padrão considerado para a criação de pedido de compras para o processo de frete de industrialização (Conhecimento de transporte).

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Código de imposto válido no sistema. Por exemplo: FA

00026 IVA frete (Consumo)

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar o IVA padrão considerado para a criação de pedido de compras para o processo de frete de consumo (Conhecimento de transporte).

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Código de imposto válido no sistema. Por exemplo: FB

00027 Org.Compras RC/PO (por Centro)

Utilização

Parâmetro utilizado para relacionar a Organização de compras ao centro para a criação da requisição de compras.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada centro logístico, atualizando o código do centro no campo 'Const/Aux' e atualizando o campo 'Valor' com a Organização de compras correspondente.

00028 Sequência exceções de IVA

Utilização

O sistema permite determinar as exceções de IVA por diversos critérios. Este parâmetro é utilizado para identificar a seqüência considerada para a determinação das Exceções de IVA, dentro destes critérios.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada critério atualizando no campo 'Const/Aux' um valor numérico, indicando a prioridade (menor = maior relevância). De acordo com a prioridade, atualizar o campo 'Valor' com os seguintes critérios:

01 Transportadora

02 Meio de transporte

03 Fornecedor

04 Cliente

05 N° trecho

OBS: O cadastro das Exceções de IVA poderá ser realizado pela transação /ALLTECH/TR0033.

00029 Dias de tolerância MIRO

Utilização

Esse parâmetro é utilizado para calcular a data de tolerância para o lançamento das Notas Fiscais contidas em um Conhecimento no SAP. Esta data é calculada com base na data de emissão do conhecimento somando-se aos dias de tolerância atualizado neste parâmetro (dias corridos).

Por exemplo: Se data emissão do CTRC = 13.08.2013 e dias de tolerância (parâmetro) = 10. A data de tolerância para o lançamento das NFs é 23.08.2013.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor numérico, inteiro e positivo.

OBS: Será validado se todas as Notas Fiscais que compõem o conhecimento já foram lançadas no SAP. Após a data de tolerância ser excedida, as Notas Fiscais não lançadas serão identificadas com um status específico no monitor para a área de logística verificar o ocorrido.

00032 Tolerância validação Valor Total NF

Utilização

Será validado se o campo valor total transportado do Conhecimento é igual à somatória do valor total das notas fiscais que compõem o conhecimento. Esse parâmetro é utilizado para determinar o percentual de tolerância da variação em que é admitida para a validação.

Deve-se cadastrar o valor referente à variação (%) da tolerância. O cálculo considera a variação percentual (superior e inferior) entre o Valor informado pela transportadora e o Valor da Nota Fiscal.

Tolerância (%) = [ (Valor da Nota Fiscal - Valor informado pela transportadora) / Valor informado pela transportadora ] * 100

Este cálculo determina os limites inferior e superior da variação. Considera-se que está dentro da tolerância se essa diferença estiver entre os limites inferior e superior (inclusive).

Exemplo:

Tolerância (%): 0.50

Valor informado pela transportadora: 1000

Valor da Nota Fiscal: 990

Considera-se os limites de tolerância -0,5% e 0,5%

Calcula-se o percentual da diferença = [ (990 - 1000) / 1000 ] * 100 = -1,00%

Conclusão: Como -1,00 está fora do intervalo (-0,5 e 0,5), consideramos que está fora da tolerância e o erro ‘Valor total NF’ será definido para o conhecimento.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor numérico e positivo (sem o símbolo de %). Considerar o "." (ponto) como separador de decimais.

00033 Grupo de Compras p/ criação de RC e PO

Utilização

Indica o Grupo de compradores considerado para a criação da requisição e pedido de compras para o processo de fretes.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Grupo de compradores válido no sistema. Por exemplo: 999

00039 Bloqueio pagamento geral (S = Sim, N = Não)

Utilização

Parâmetro utilizado pelo programa de Escrituração / Contas a pagar que indica se o bloqueio de pagamento geral está ativado.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Preencher com:

S Sim

N Não

00040 Exceção de liberação pagamento (FORN/COND.PGTO)

Utilização

Parâmetro utilizado pelo programa de Escrituração / Contas a pagar que indica se existe transportadora que deve ter as faturas automaticamente liberada para pagamento. Neste caso, informa-se também a respectiva condição de pagamento considerada no lançamento.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada transportadora considerada para a liberação de pagamento (incrementando, para cada transportadora, o valor de 'Const/Aux'). Atualizar o campo 'Valor' com o código de fornecedor correspondente à transportadora concatenado com "/" concatenado com a condição de pagamento. Por exemplo: 57004/D010

00041 Regra de rateio (PESO/VALOR)

Utilização

Parâmetro utilizado para definir se a regra de Rateio do valor do Frete entre as Notas Fiscais transportadas por um Conhecimento deve ser proporcional ao Peso total da NF ou ao Valor total da NF.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Preencher com:

PESO Para rateio proporcional ao peso

VALOR Para rateio proporcional ao valor

00042 Meio de transporte default (EDI CONEMB)

Utilização

Parâmetro utilizado pela interface de criação automática de Conhecimento (EDI CONEMB) para restringir determinar o Meio de transporte default caso não seja possível identificar automaticamente o Meio de transporte referente ao valor informado no campo “Tipo do meio de transporte” (segmento 329).

Instrução para preenchimento

Indicar um único Meio de transporte. Preencher com:

1 Rodoviário

2 Aéreo

3 Marítimo

4 Fluvial

5 Ferroviário

6 Multimodal.

00043 IVA c/ base reduzida ICMS (Industrialização)

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar o código de imposto utilizado para base diferenciada de ICMS (Industrialização) no processo de escrituração / contas a pagar.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Código de imposto válido no sistema. Por exemplo: FJ

00044 Busca de peso (NF - Nota Fiscal / RM - Remessa)

Utilização

Parâmetro utilizado para definir se o Peso bruto da NF deve ser identificado com base nos dados da Nota Fiscal ou da Remessa de saída.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Preencher com:

NF Para considerar o peso da Nota Fiscal

RM Para considerar o peso da Remessa de saída

00045 Valida valor assegurado Romaneio (S-Sim / N-Não)

Utilização

Parâmetro utilizado na tela do Romaneio para definir se a validação do 'Valor assegurado' está ativo. O sistema verifica se o 'Valor transportado' ultrapassa o 'Valor máximo assegurado'. Em caso afirmativo, é exibida a mensagem de erro "Valor transportado: X ultrapassa o valor máximo assegurado: Y" momento da consistência dos dados do Romaneio, impossibilitando a criação do documento.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Preencher com:

S Sim

N Não

OBS: O 'Valor máximo assegurado' relacionado a cada transportadora pode ser relacionado ao cadastro da transportadora na coluna 'Valor máximo assegurado'. Esse cadastro pode ser atualizado pela transação /ALLTECH/TR0088.

00046 Valida transportadora Romaneio (S-Sim / N-Não)

Utilização

Parâmetro utilizado na tela do Romaneio para definir se a validação da transportadora do Romaneio está ativa. O sistema consiste se a transportadora do Romaneio é igual à transportadora das Notas Fiscais inseridas ao Romaneio. Em caso de divergência, é exibida a mensagem de erro " Nota fiscal nº X está com transportadora divergente do Romaneio" no momento da consistência dos dados do Romaneio, impossibilitando a criação do documento.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Preencher com:

S Sim

N Não

OBS: A transportadora da Nota Fiscal é identificada pela atribuição da função parceiro 'SP' (Transportadora) ao documento fiscal.

00047 Org.Compras/Centro NF não lançada(Org.Cmp/Centro)

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar a Organização de Compras e Centro relacionada a cada filial. Estes dados serão considerados para os processos de Notas Fiscais não lançadas utilizada para a criação de requisição e pedido de compras para o processo de fretes.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada filial, atualizando o código da filial no campo 'Const/Aux' e atualizando o campo 'Valor' com a Organização de Compras concatenado com "/" e concatenado com o Centro. Por exemplo: MC10/C100

00048 IVA c/ base reduzida ICMS (Consumo)

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar o código de imposto utilizado para base diferenciada de ICMS (Consumo) no processo de escrituração / contas a pagar.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Código de imposto válido no sistema. Por exemplo: FI

00049 Data início integração XML e EDI

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar a data de Go Live do projeto. Esta data define a partir de quando a solução 'Gerenciamento de fretes' (AllTransport) está ativa. É utilizada pelos desenvolvimentos de criação automática de Conhecimento (EDI) e Conhecimento Eletrônico (XML) para restringir a criação dos conhecimentos com base na data de emissão do conhecimento. Somente serão criados os conhecimentos com data de emissão igual ou superior à data do Go Live informada no parâmetro.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de data no formato DD.MM.AAAA. Por exemplo: 01.08.2013

00050 Status permitido estorno CTRC

Utilização

Parâmetro utilizado para determinar o maior status para permitir o estorno do CTRC. Somente será possível estornar um CTRC com status menor ou igual ao valor parametrização.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor status. Por exemplo: 170

00051 Dias de tolerância p/ busca da NF

Utilização

Parâmetro utilizado para determinar o período considerado para a busca das Notas Fiscais relacionadas ao conhecimento. Este período é calculado subtraindo o valor cadastrado na constante (dias corridos) da data de emissão do conhecimento. Buscamos somente as Notas Fiscais com data de emissão maiores ou igual à essa data.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor numérico para indicar a quantidade de dias de tolerância. Por exemplo: 183

00052 Ctg. item NF que não devem ter contabilização

Utilização

Parâmetro utilizado para definir as categorias de itens da Nota Fiscal que devem ser desconsideradas para o lançamento de custos.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada categoria de item da Nota Fiscal que não deve ser considerada na contabilização (incrementando, para cada categoria, o valor de 'Const/Aux').

00053 Status permitido eliminação CTRC

Utilização

Parâmetro utilizado para determinar o maior status para permitir a eliminação do CTRC. Somente será possível eliminar um CTRC com status menor ou igual ao valor parametrização.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor status. Por exemplo: 070

00054 Tipo documento - Requisição

Utilização

Parâmetro utilizado para definir o tipo de requisição de compra no momento de sua criação (transação /ALLTECH/TR0037).

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de tipo de Requisição de compras. Por exemplo: NB

00055 Data início validação valor

Utilização

Parâmetro utilizado para definir a partir de quando a solução de validação de preços está ativa. É utilizada pelos desenvolvimentos validação do valor do frete para restringir a validação dos conhecimentos com base na data de emissão do conhecimento. Somente serão validados os conhecimentos com data de emissão igual ou superior à data informada no parâmetro.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de data no formato DD.MM.AAAA. Por exemplo: 10.03.2014

00056 Referência determinação valor NF (p/cálculo frete)

Utilização

Parâmetro utilizado pelo algoritmo de determinação da base para o cálculo do valor de frete para determinar qual referência devemos considerar para a determinação do valor NF. Podemos considerar uma das seguintes opções:

01 Nota Fiscal

02 Conhecimento

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Preencher com:

01 (para considerar Nota Fiscal)

02 (para considerar Conhecimento)

00057 Sequência tipo de custo para determinação de preços

Utilização

Os componentes de valor do frete são classificados pelos seguintes tipos de custos: Frete peso, Frete valor, SEC/CAT, ITR, Despacho, Pedágio, Ademe e Outros. Este parâmetro é utilizado para identificar a sequência do tipo de custo que será considerada pela regra de determinação da tabela de preço.

Instrução para preenchimento

01 Frete peso

02 Frete valor

03 SEC/CAT

04 ITR

05 Despacho

06 Pedágio

07 Ademe

08 Outros

00058 Referência determinação peso (p/ cálculo frete)

Utilização

Parâmetro utilizado pelo algoritmo de determinação da base para o cálculo do valor de frete para determinar qual referência devemos considerar para a determinação do peso. Podemos considerar uma das seguintes opções:

01 Nota Fiscal

02 Conhecimento

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Preencher com:

01 (para considerar Nota Fiscal)

02 (para considerar Conhecimento)

00059 Referência determinação volume (p/ cálculo frete)

Utilização

Parâmetro utilizado pelo algoritmo de determinação da base cálculo do valor de frete para determinar qual referência devemos considerar para a determinação do volume. Podemos considerar uma das seguintes opções:

01 Nota Fiscal

02 Conhecimento

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Preencher com:

01 (para considerar Nota Fiscal)

02 (para considerar Conhecimento)

00060 Regra de rateio default (Doc.Agrupamento)

Utilização

Parâmetro utilizado pelo algoritmo de cálculo do valor de frete para determinar a regra de rateio caso ocorra diferença entre o valor acordado e o valor cobrado no Documento de agrupamento. Podemos considerar as seguintes opções de rateio:

Quantidade conhecimento:

Valor conhecimento

Valor transportado

Peso transportado

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Preencher com uma das seguintes opções:

01 Quantidade conhecimento

02 Valor conhecimento

03 Valor transportado

04 Peso transportado

00061 Tolerância valor do frete calculado

Utilização

Parâmetro utilizado pela função de validação do erro ‘Valor de frete’ para determinar a tolerância entre o valor cobrado e o valor calculado. Deve-se cadastrar o valor limite inferior e superior da tolerância. O cálculo considera a diferença entre o Valor de frete bruto cobrado e Valor de frete bruto calculado.

Diferença = ( Valor de frete bruto cobrado - Valor de frete bruto calculado )

Considera-se que está dentro da tolerância se essa diferença estiver entre os limites inferior e superior (inclusive).

Exemplo:

Limite inferior: -0.50

Limite inferior: 2.00

Valor de frete bruto cobrado: 1000

Valor de frete bruto calculado: 995

Calcula-se a diferença = (1000 - 995) = 5

Conclusão: Como 5 está fora do intervalo (-0,5 e 2), consideramos que está fora da tolerância e o erro ‘Valor de frete’ será definido para o conhecimento.

Instrução para preenchimento

Criar dois registros para o parâmetro onde se determinarão o limite inferior e o limite superior. O campo 'Const/Aux' será utilizado para indicar o limite (0: inferior e 1: superior). Atualizar o campo 'Valor' com o valor do limite (positivo ou negativo). Considerar o "." (ponto) como separador de decimais.

00062 Tipo documento – Pedido de compras

Utilização

Parâmetro utilizado para determinar o tipo de documento de compras para o seguintes cenários de frete:

- Homologado

- Spot

Instrução para preenchimento

Considerar um único registro com 'Const/Aux' igual a "1" para indicar um único Tipo de pedido utilizada para a contabilização / escrituração de processo Homologado.

Considerar um único registro com 'Const/Aux' igual a "2" para indicar um único Tipo de pedido utilizada para a contabilização / escrituração de processo Spot.

00063 Status permitido modificação do CT-e

Utilização

Parâmetro utilizado pelo monitor de conhecimento de transporte para determinar os status permitidos para alteração em massa. O valor atribuído a este parâmetro será considerado como o maior status permitido para a alteração em massa.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor status. Por exemplo: 220

00064 Status permitido modificação Fatura

Utilização

Parâmetro utilizado pelo desenvolvimento de modificação do documento de fatura para determinar os status permitidos para alteração em massa. O valor atribuído a este parâmetro será considerado como o maior status permitido para a alteração da fatura.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor status. Por exemplo: 025

00065 Usuário permitido voltar status da Fatura

Utilização

Parâmetro utilizado pelo monitor de fatura para determinar os usuários que têm permissão de voltar o status da fatura.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada código de usuário com permissão (incrementando, para cada registro, o valor de 'Const/Aux').

00066 URL simulação

Utilização

Parâmetro utilizado pelo desenvolvimento web (BSP) para simulação de fretes para determinar o endereço em que este serviço está disponível para cada ID de sistema do SAP (System ID).

Instrução para preenchimento

Indicar um único endereço para cada ID de sistema, que, por sua vez, deverá estar preenchido no campo 'Const/Aux'.

Exemplos:

PRD http://servidor.alltech.int:8000/frete

DEV http://servidor.alltech2.int:8030/frete

00067 Tipo imp.ICMS indust.

Utilização

Parâmetro utilizado pelo desenvolvimento de criação da escrituração para determinar os tipos de imposto ICMS para industrialização.

Instrução para preenchimento

Indicar no campo 'Const/Aux' as opções “S” (Sem ICMS) ou “C” (Com ICMS) ou “R” (Base Reduzida) para cada tipo de imposto.

Exemplos:

C ICM1

S ICM0

R ICM2

00068 Tipo imp.ICMS consumo

Utilização

Parâmetro utilizado pelo desenvolvimento de criação da escrituração para determinar os tipos de imposto ICMS de consumo.

Instrução para preenchimento

Indicar no campo 'Const/Aux' as opções “S” (Sem ICMS) ou “C” (Com ICMS) ou “R” (Base Reduzida) para cada tipo de imposto.

Exemplos:

C ICM2

S ICM0

R ICM2

00069 Tipo imp.COFINS indust.

Utilização

Parâmetro utilizado pelo desenvolvimento de criação da escrituração para determinar os tipos de imposto COFINS para industrialização.

Instrução para preenchimento

Indicar no campo 'Const/Aux' as opções “S” (Sem COFINS) ou “C” (Com COFINS) ou “R” (Base Reduzida) para cada tipo de imposto.

Exemplo:

C ICOF

00070 Tipo imp.COFINS consumo

Utilização

Parâmetro utilizado pelo desenvolvimento de criação da escrituração para determinar os tipos de imposto COFINS de consumo.

Instrução para preenchimento

Indicar no campo 'Const/Aux' as opções “S” (Sem COFINS) ou “C” (Com COFINS) ou “R” (Base Reduzida) para cada tipo de imposto. Exemplo:

C ICON

00071 Tipo imp.PIS indust.

Utilização

Parâmetro utilizado pelo desenvolvimento de criação da escrituração para determinar os tipos de imposto PIS para industrialização.

Instrução para preenchimento

Indicar no campo 'Const/Aux' as opções “S” (Sem PIS) ou “C” (Com PIS) ou “R” (Base Reduzida) para cada tipo de imposto.

Exemplo:

C IPIS

00072 Tipo imp.PIS consumo

Utilização

Parâmetro utilizado pelo desenvolvimento de criação da escrituração para determinar os tipos de imposto PIS de consumo.

Instrução para preenchimento

Indicar no campo 'Const/Aux' as opções “S” (Sem PIS) ou “C” (Com PIS) ou “R” (Base Reduzida) para cada tipo de imposto.

Exemplo:

C IPSN

00073 Tipo de condição na criação do pedido

Utilização

Parâmetro utilizado pelo desenvolvimento de criação de pedido de compra (transação /ALLTECH/TR0038) para determinar o tipo de condição.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Tipo de condição válido no sistema. Considerar o valor 'Const/Aux' igual a "0" para o registro criado.

00074 Qtd. dias pra alerta vencimento da Fatura

Utilização

Parâmetro utilizado pelo monitor de fatura para determinar o alerta com relação à quantidade de dias para o status de vencimento da fatura. Se o número de dias não estiver associado a este parâmetro, será considerado como default “7” dias.

Instrução para preenchimento

Indicar um único número inteiro. Considerar o valor 'Const/Aux' igual a "0" para o registro criado.

00075 Destination RFC

Utilização

Parâmetro utilizado pela interface que fará a consulta da chave do conhecimento na Sefaz. Se refere ao destino lógico registrado na transação SM59 para acesso à RFC responsável pela consulta.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de destino lógico válido no sistema. Considerar o valor 'Const/Aux' igual a "0" para o registro criado.

00076 Endereço Google Maps - fornecedores

Utilização

Parâmetro utilizado na tela de manutenção e exibição de conhecimentos de transporte para exibição de mapa do parceiro fornecedor em questão. Se refere a uma página BSP que consulta a localização no Google Maps de acordo com o endereço cadastrado no dado mestre do parceiro.

Instrução para preenchimento

Indicar um único endereço para cada ID de sistema, que, por sua vez, deverá estar preenchido no campo 'Const/Aux'. Exemplos:

PRD http://servidor.alltech.int:8000/alltech/maps/fornecedores.htm?lifnr=

DEV http://servidor.alltech2.int:8030/alltech/maps/fornecedores.htm?lifnr=

00077 Endereço Google Maps - clientes

Utilização

Parâmetro utilizado na tela de manutenção e exibição de conhecimentos de transporte para exibição de mapa do parceiro cliente em questão. Se refere a uma página BSP que consulta a localização no Google Maps de acordo com o endereço cadastrado no dado mestre do parceiro.

Instrução para preenchimento

Indicar um único endereço para cada ID de sistema, que, por sua vez, deverá estar preenchido no campo 'Const/Aux'. Exemplos:

PRD http://servidor.alltech.int:8000/alltech/maps/clientes.htm?kunnr=

DEV http://servidor.alltech2.int:8030/alltech/maps/clientes.htm?kunnr=

00078 Endereço Google Maps - filiais

Utilização

Parâmetro utilizado na tela de manutenção e exibição de conhecimentos de transporte para exibição de mapa do parceiro filial em questão. Se refere a uma página BSP que consulta a localização no Google Maps de acordo com o endereço cadastrado no dado mestre do parceiro.

Instrução para preenchimento

Indicar um único endereço para cada ID de sistema, que, por sua vez, deverá estar preenchido no campo 'Const/Aux'. Exemplos:

PRD http://servidor.alltech.int:8000/alltech/maps/filiais.htm?branch=

DEV http://servidor.alltech2.int:8030/alltech/maps/filiais.htm?branch=

00079 Endereço Google Rota

Utilização

Parâmetro utilizado na tela de manutenção e exibição de conhecimentos de transporte para exibição da rota entre origem e destino do frete realizado. Se refere a uma página BSP que consulta a rota no Google Maps de acordo com os endereços cadastrados nos dados mestres dos parceiros.

Instrução para preenchimento

Indicar um único endereço para cada ID de sistema, que, por sua vez, deverá estar preenchido no campo 'Const/Aux'.

Exemplos:

PRD http://servidor.alltech.int:8000/alltech/maps/rotas.htm?

DEV http://servidor.alltech2.int:8032/alltech/maps/rotas.htm?

00080 Terminologia CFOP

Utilização

Parâmetro utilizado na interface de recebimento do XML CT-e para indicar a terminologia do CFOP.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de identificador de texto CFOP válido no sistema. Exemplo: AA. Considerar o valor 'Const/Aux' igual a "0" para o registro criado.

00081 Nota de débito - tipo de documento

Utilização

Parâmetro utilizado no desenvolvimento responsável pela criação da nota de débito e liberação para o pagamento. Refere-se ao tipo de documento para a realização da entrada fiscal (dados de cabeçalho da MIRO).

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor tipo de documento válido no sistema. Exemplo: RE. Considerar o valor 'Const/Aux' igual a "0" para o registro criado.

00082 Nota de débito - condição de pagamento

Utilização

Parâmetro utilizado no desenvolvimento responsável pela criação da nota de débito e liberação para o pagamento. Refere-se à condição de pagamento para a realização da entrada fiscal (dados de cabeçalho da MIRO).

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de condição de pagamento válido no sistema. Exemplo: D000. Considerar o valor 'Const/Aux' igual a "0" para o registro criado.

00083 Nota de débito - dias para condição de pagamento

Utilização

Parâmetro utilizado no desenvolvimento responsável pela criação da nota de débito e liberação para o pagamento. Refere-se aos dias para condição de pagamento para a realização da entrada fiscal (dados de cabeçalho da MIRO).

Instrução para preenchimento

Indicar um único número inteiro. Exemplo: 0. Considerar o valor 'Const/Aux' igual a "0" para o registro criado.

00084 Nota de débito - categoria de nota fiscal

Utilização

Parâmetro utilizado no desenvolvimento responsável pela criação da nota de débito e liberação para o pagamento. Refere-se à categoria de nota fiscal para a realização da entrada fiscal (dados de cabeçalho da MIRO).

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de categoria de nota fiscal válido no sistema. Exemplo: E6. Considerar o valor 'Const/Aux' igual a "0" para o registro criado.

00086 Formulário nota fiscal

Utilização

Parâmetro utilizado no desenvolvimento responsável pela rotina de atualização dos dados da NF no conhecimento. Referem-se aos formulários existentes para auxílio na consulta no cabeçalho da nota fiscal.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada formulário de Nota Fiscal (incrementando, para cada nome, o valor de 'Const/Aux').

Exemplo:

0 NFE1

1 NFE2

00087 Grupo de impostos

Utilização

Para que a solução calcule os impostos de transporte vigentes no Brasil é necessária a criação do Grupo de imposto por Código do IVA (MWSKZ). Segue procedimento para ciração do Grupo de impostos no item Atualizar grupos de impostos. A numeração do Grupo de impostos criada deve ser registrada na constante.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Considerar o valor 'Const/Aux' igual a "0" para o registro criado.

00088 Diretório extração tabelas de preço (homologação)

Utilização

Parâmetro utilizado pelo desenvolvimento de exportação de tabela de preços. Indica o diretório no servidor utilizado para gravar o arquivo referente aos dados exportados da tabela de preço.

Instrução para preenchimento

Criar um único registro indicando no campo valor o diretório do servidor no formato UNIX.

00089 Diretório extração tabelas de preço (produção)

Utilização

Parâmetro utilizado pelo desenvolvimento de exportação de tabela de preços. Indica o diretório no servidor utilizado para gravar o arquivo referente aos dados exportados da tabela de preço.

Instrução para preenchimento

Criar um único registro indicando no campo valor o diretório do servidor no formato UNIX.

00091 IVA frete serviço (Industrialização/Vendas)

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar o código de imposto utilizado para frete de serviço (Industrialização/Vendas) no processo de escrituração / contas a pagar.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Código de imposto válido no sistema.

00092 Esquema de cálculo

Utilização

Indica o esquema de cálculo utilizado pelos documentos de compras para o processo de controle de fretes. É utilizado pela solução para o cálculo da tributação na contabilização e escrituração do processo de fretes.

Instrução para preenchimento

Indicar um único esquema de cálculo válido no sistema.

00093 Tipo documento MIRO - CT-e

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar o tipo de documento de fatura criado pela MIRO para a contabilização de Conhecimento.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Tipo de documento de fatura válido no sistema.

00094 Tipo documento MIRO – Nota Fiscal de Serviço

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar o tipo de documento de fatura criado pela MIRO para a contabilização de Nota Fiscal de Serviço.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Tipo de documento de fatura válido no sistema.

00095 Tipo documento MIRO – Conhecimento complementar

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar o tipo de documento de fatura criado pela MIRO para a contabilização de Conhecimento complementar.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Tipo de documento de fatura válido no sistema.

00096 IVA frete serviço (Consumo/Transferência)

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar o código de imposto utilizado para frete de serviço (Consumo/Transferência) no processo de escrituração / contas a pagar.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Código de imposto válido no sistema.

00100 Utilização contrato

Utilização

Esse parâmetro é utilizado para indicar se a tabela de preço deve ser atribuída a um contrato do SAP. Ativando este parâmetro, todas as requisições e pedidos de compras criadas para a contabilização/escrituração do conhecimento serão criadas como referência do contrato atribuído à tabela de preço.

Caso este parâmetro não esteja criado, o sistema considerará que o contrato não será atribuído à tabela de preços.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Preencher com:

X Ativar utilização contrato

‘ ‘ Desativar utilização do contrato

00101 Referência determinação IVA padrão

Utilização

Parâmetro utilizado pelo algoritmo de determinação do IVA de frete para identificar qual referência devemos considerar para determinação do IVA padrão. Podemos considerar uma das seguintes opções:

Utilização do material
Categoria Nota Fiscal

Caso a opção 2 seja indicada, o preenchimento dos parâmetros 00102 e 00103 é obrigatório.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Preencher com:

Utilização do material
Categoria Nota Fiscal

00102 Categoria de Nota fiscal - Vendas

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar as Categorias de Notas fiscais referente ao processo de Vendas. Este parâmetro está relacionado ao parâmetro 00101 (opção 2) e é utilizado para determinação do IVA padrão.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada categoria de Nota Fiscal (incrementando, para cada código, o valor de 'Const/Aux').

00103 Categoria de Nota fiscal - Transferência

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar as Categorias de Notas fiscais referente ao processo de Transferência. Este parâmetro está relacionado ao parâmetro 00101 (opção 2) e é utilizado para determinação do IVA padrão.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada categoria de Nota Fiscal (incrementando, para cada código, o valor de 'Const/Aux').

00104 Automação OK Recebido – Dias

Utilização

Esse parâmetro é utilizado para identificar se o status OK Recebido deve ser atualizado automaticamente no conhecimento de transporte. Por este parâmetro também é possível indicar a quantidade de dias que o sistema deve esperar para atualização deste status. Esta data é calculada com base na data de emissão do conhecimento somando-se aos dias atualizado neste parâmetro (dias corridos).

Caso este parâmetro não esteja criado, o sistema não atualizará automaticamente o status OK Recebido no Conhecimento.

Por exemplo: Se data emissão do CTRC = 13.08.2013 e dia Automação OK Recebido (parâmetro) = 10. O status do conhecimento somente será atualizado para OK Recebido em 23.08.2013.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor numérico, inteiro e positivo.

00105 Identificador de arquivo Unix

Utilização

Parâmetro utilizado pelas interfaces inbound para determinar o prefixo identificador de arquivo Unix (comando ls -l –t).

Instrução para preenchimento

Indicar um único código de identificação.

Por exemplo: -rwx

00106 Identificador de diretório Unix

Utilização

Parâmetro utilizado pelas interfaces inbound para determinar o prefixo identificador de diretório Unix (comando ls -l –t).

Instrução para preenchimento

Indicar um único código de identificação.

Por exemplo: drwx

00107 Referência determinação cálculo valor

Utilização

Parâmetro utilizado pelo algoritmo de cálculo da tributação do frete para determinar qual referência devemos considerar para o cálculo do valor. Podemos considerar uma das seguintes opções:

Valor liquido
Valor bruto
Valor líquido c/ PIS e COFINS

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Preencher com:

Valor liquido
Valor bruto
Valor líquido c/ PIS e COFINS

00108 Tipo documento MIRO – Provisão

Utilização

Parâmetro utilizado para identificar o tipo de documento de fatura criado pela MIRO para a contabilização da Provisão.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Tipo de documento de fatura válido no sistema.

00109 Conta razão - Provisão (por empresa)

Utilização

Parâmetro utilizado para relacionar a Conta contábil à empresa para a contabilização da Provisão.

Instrução para preenchimento

Criar um registro para cada empresa, atualizando o código da empresa no campo 'Const/Aux' e atualizando o campo 'Valor' com a Conta contábil correspondente.

00110 Motivo estorno - Provisão

Utilização

Parâmetro utilizado para determinar o motivo de estorno para o lançamento do estorno da Provisão (campo obrigatório no estorno do documento de fatura MR8M).

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor de Motivo de estorno válido no sistema.

00111 Liberar automatico - Provisão

Utilização

Esse parâmetro é utilizado para indicar se o sistema está parametrizado para criar o documento de provisão com status liberado.

Caso este parâmetro não esteja criado, o sistema não liberará automaticamente o documento de provisão.

Instrução para preenchimento

Indicar um único valor. Preencher com:

X Ativar liberação automática do documento de provisão.

‘ ‘ Desativar liberação automática do documento de provisão.

00112 Tipo de imposto IPI (Industrialização)

Utilização

Parâmetro utilizado para definir os tipos de impostos referente a IPI (Industrialização).

Instrução para preenchimento

Criar um registro para tipo de imposto (incrementando, para cada registro, o valor de 'Const/Aux').

00113 Tipo de imposto IPI (Consumo)

Utilização

Parâmetro utilizado para definir os tipos de impostos referente a IPI (Consumo).

Instrução para preenchimento

Criar um registro para tipo de imposto (incrementando, para cada registro, o valor de 'Const/Aux').

00114 Chave de tolerância (Documento de fatura)

Utilização

Para o controle de divergência de valores no Documento de fatura é necessária a configuração de uma nova chave de tolerância. Seguem procedimentos para configuração da Chave de tolerância do Documento de Fatura no item Criação de chave de tolerância e Determinar limites de tolerância. A chave de tolerância criada deve ser registrada na constante.

00115 Liberar partida de pagamento

Utilização

Parâmetro utilizado para definir se deve ou não liberar a partida (transação /ALLTECH/TR0040).

Instrução para preenchimento

Criar um registro com um “X” no campo “Valor” para autorizar a liberação. Caso o campo “Valor” esteja em branco, a liberação não será realizada.

O guia do usuário é criado com Dr.Explain

AllTech Consulting